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--- abrechnung:gkv_ek [2023/01/18 22:32] – [Fristen zu Behandlungsunterbrechungen] wikijh
+++ abrechnung:gkv_ek [2023/01/24 17:24] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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 __//Heilmittel auswählen://__\\ Wählen Sie hier die Disziplin aus, für die  die Abrechnung gemacht werden soll\\ \\
 __//Abrechnung für Kasse://__\\ Hier sind die Kassen aufgelistet, für die abgeschlossene Rezepte vorhanden sind. Ein klick auf das "+" öffnet den Kassenbaum\\
-<WRAP center round tip 60%>
+<WRAP center round tip 80%>
 Es gibt **gelbe** und <color #c3c3c3><wrap hi>**graue**</wrap></color> Ordner-Symbole.\\
 Sind mehrere gleichfarbige Ordner untereinander, dann können diese im selben Umschlag verschickt werden, da es dieselbe Abrechnungsstelle ist.
 </WRAP>\\ \\
-Nach einem Klick auf die Rezeptnummer/Namen im Kassenbaum, werden im rechten Teil des 302er Fensters alle abrechnungsrelevanten Daten zu diesem Rezept angezeigt.\\
+Nach einem Klick auf die Rezeptnummer / Namen im Kassenbaum, werden im rechten Teil des 302er Fensters alle abrechnungsrelevanten Daten zu diesem Rezept angezeigt. In der Tabelle unten, sind die Behandlungstage, Heilmittel, Preise, Zuzahlung ja  / nein, Unterbrechungskürzel, Tarif neu / alt gelistet\\ \\
-In der Tabelle unten, sind die Behandlungstage, Heilmittel, Preise, Zuzahlung ja/nein,Unterbrechungskürzel, Tarif neu/alt gelistet\\ \\
-Prüfen Sie alle Daten.\\
+Prüfen Sie alle Daten. Ist alles okay, dann klicken Sie oben auf {{bedienung:icon_gruener_haken_2.png?30|}}\\
-Ist alles ok, dann klicken Sie oben auf {{bedienung:icon_gruener_haken_1.png?30|}}\\
+Das Rezept ist nun als //abrechnungsfähig// markiert und der //Umsatz// und die //enthaltene Rezeptgebühr// bei dieser Kasse werden unten links aufgeführt.\\ \\
-Das Rezept ist nun als //abrechnungsfähig// markiert und der //Umsatz// und //enth. Rezeptgebühr// bei dieser Kasse werden unten links aufgeführt.\\ \\
 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle angezeigten Rezepte dieser Kasse.\\ \\
 Haben alle Rezepte dieser Kasse einen grünen Haken, dann klicken Sie auf {{abrechnung:icon_bombe.png?30|}} \\
 Nun erscheint eine Meldung, in dem die Abrechnungs-Parameter dieser Kasse nochmal angezeigt werden.{{abrechnung:abr_starten.png?200|}}\\ \\
-Wenn alles ok ist, bestätigen Sie mit <key>**Ja**</key>, wenn nicht, können Sie den Vorgang mit <key>**Nein**</key> abbrechen.\\ \\
+Wenn alles okay ist, bestätigen Sie mit <key>Ja</key>, wenn nicht, können Sie den Vorgang mit <key>Nein</key> abbrechen.\\ \\
-Haben Sie <key>**Ja**</key> geklickt, werden je nach Einstellung in der Systeminitialisierung\\
+Haben Sie <key>Ja</key> geklickt, werden je nach Einstellung in der Systeminitialisierung\\
   * Begleitzettel, Rechnung sofort gedruckt und die Email mit den Abrechnungsdateien (esol) direkt an die Abrechnungsstelle versand oder\\
   * Begleitzettel und Rechnung in OpenOffice geöffnet (so kann nochmal geprüft werden, ob alles korrekt ist\\
   * und es kommt die Abfrage {{abrechnung:abr_versenden.png?300|}} \\
-  * <key>**Ja**</key> verschickt die Daten
+  * <key>Ja</key> verschickt die Daten
-  * <key>**Nein**</key> bricht den Vorgang ab, die Rechnung befindet sich aber im //Offene Posten/Mahnwesen Modul// und die esols zu dieser Rechnung unter ''c:\RehaVerwaltung\edifact\<IK>''\\ \\
+  * <key>Nein</key> bricht den Vorgang ab, die Rechnung befindet sich aber im //Offene Posten/Mahnwesen Modul// und die esols zu dieser Rechnung unter ''C:\RehaVerwaltung\edifact\<Ihr_IK>''\\ \\
 <wrap hi>**Damit wäre die Abrechnung für diese Kasse erledigt!**</wrap>\\ \\
 <WRAP center round todo 60%>
-Wiederholen Sie den Vorgang für jede einzelne Kasse!
+Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede einzelne Kasse!
 </WRAP>